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号: 0000001170400000/201908-00008 信息分类: 财政资金收支情况
内容分类: 其他  财政、金融、审计  国民经济管理、国有资产监管   发文日期: 2019-08-21 16:36:41
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-08-21 16:36:41
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县2019年1-7月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)
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金寨县2019年1-7月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)

2019-08-21 16:36:41   文字大小:[ ]   背景色:       

金寨县1-7月份财政预算执行情况

 

7月份,全县财政收入增速提高,支出进度不断加快,财政预算执行情况总体较好。

一、一般公共预算收支情况

(一)财政收入

1-7月份,全县累计完成财政收入156141万元,占年初预算74.35%,较上年同期增收25572万元,增长19.59%。其中,中央级收入完成65696万元,增收6154万元,增长10.34%;县级收入完成90445万元,增收19418万元,增长27.34%。

分部门完成情况:1-7月份,税务部门共完成收入141702万元,完成年度目标任务78.72%,较上年同期增收11525万元,增长8.85%;财政部门共完成收入14439万元,完成年度目标任务48.13%,同比增收14047万元。

分收入结构情况:1-7月份,全县共完成税收收入137728万元,同比增收11863万元,增长9.43%,税收收入占财政收入比重为88.21%,较上年同期下降8.19个百分点;全县共完成非税收入18413万元,同比增收13709万元。

(二)财政支出1-7月份,全县累计完成财政支出392229万元,完成预算75.19%,同比增加53120万元,增长15.66%。

分项目支出情况:一般公共服务支出29735万元,占比7.58%,同比下降18.86%;公共安全支出8628万元,占比2.2%,增长6.28%;教育支出62081万元,占比15.83%,增长15.69%;科技支出295万元,占比0.08%,下降56.81%;文化旅游与传媒支出1267万元,占比0.32%,下降23.07%;社保和就业支出71936万元,占比18.34%,增长26.67%,卫生健康支出18314万元,占比4.67%,下降19.71%;节能环保支出1365万元,占比0.35%,增长90.11%;城乡社区支出36279万元,占比9.25%,增长60.05%;农林水支出120757万元,占比30.79%,增长5.54%;交通运输支出21971万元,占比5.6%,增长221.35%;住房保障支出15547万元,占比3.96%,增长41.17%;资源勘探、自然资源、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出4038万元,占比1.03%,增长30.72%。

财政民生支出情况:1-7月份,全县财政民生支出351429万元,占一般公共预算支出89.6%,较上年提高2.85个百分点。

(三)收支主要特点

1.收入进度加快。今年以来,在国家积极财政政策推动下,全县棚户区改造、城区基础设施建设、河流治理、农村道路、美丽乡村等重点项目快速推进,政府投资持续增强,城市化进程进一步加快,全县建筑和房地产业形势向好。1-7月份,建筑和房地产行业贡献税收达75400万元,分别较上年同期增长35.4%和55.8%,有效抵冲了因减税降费政策带来的收入增长压力,促进了全县财政收入稳定增收,财政收入完成年初预算的74.35%,超序时进度16个百分点。

2.收入结构不优。从税收来源结构看,全县税收主要来源于基本建设投资拉动,1-7月,全县直接来源建筑和房地产行业税收占税收总收入的54.75%,如果考虑带动相关产业带来的税收,全县依靠投资拉动产生的税收超过65%,而加工制造业和现代服务业等产生的税收不足35%,财政收入受政府投资影响较大,财政增收基础不牢。从财政收入结构看,今年以来,县财政加大了非税收入清缴入库力度,非税收入占财政收入比重较上年提高8.19个百分点。

3.支出保障有序。今年以来,县财政始终将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的重中之重,全面贯彻落实各项财政支出政策,科学有序调度预算资金,强化预算执行监管,严格执行中央和省、市规定,积极倡导和开展勤俭节约行动,大力压减一般性支出和“三公经费”支出,优化支出结构,确保将有限资金用在刀刃上。1-7月份,全县教育、环保、交通、社保等重点支出大幅增长,财政支出进度不断加快,财政支出平稳有序。

4.收支矛盾突出。前7个月,虽然全县财政收支运行平稳,但是随着全县脱贫攻坚进入攻坚期,地方政府债务进入还本付息高峰期,全县新增刚性支出因素增多,特别是招商引资、民生工程、生态环保、农业产业、各类创建等支出增长,全年财政收支平衡难度加大。

二、政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金收入

1-7月份,全县政府性基金收入279894万元,占年初预算51.79%,同比下降10.42%。其中,国有土地使用权出让金收入146811万元,占年初预算37.5%,同比下降49.2%;国有土地收益基金收入4669万元,占年初预算62.25%,同比下降16.09%;农业土地开发资金收入749万元,占年初预算74.9%,同比下降49.12%;上级补助收入35805万元,占年初预算139.71%,同比增长205.89%;新增专项债券收入91860万元,占年初预算100%,同比增加91860万元。

(二)政府性基金支出

1-7月份,政府性基金支出218662万元,占年初预算42.42%,同比下降25.42%。其中,国有土地使用权出让金支出89781万元,占年初预算24.11%,同比下降30.56%;国有土地收益基金地出1706万元,占年初预算22.75%,同比增长1706万元;彩票公益金支出388万元,占年初预算67.95%,同比下降82.59%;国家电影事业发展专项资金支出6万元,占年初预算100%,同比下降60%;大中型水库移民后期扶持基金支出34881万元,占年初预算138.58%,同比增长288.52%;旅游发展基金支出40万元,占年初预算100%,同比增加40万元;新增专项债券安排的支出91860万元,占年初预算100%,同比增加91860万元。

 

 

 

 

 

2019年8月15日