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号: 003240560/201906-00061 信息分类: 财政资金收支情况
内容分类: 其他  财政、金融、审计、统计   发文日期: 2019-06-04
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-06-04
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县2019年1-5月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)
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金寨县2019年1-5月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)

2019-06-04   文字大小:[ ]   背景色:       

金寨县2019年1-5月份全县预算执行情况及分析


今年以来,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府决策部署,全面贯彻落实各项财税政策,积极组织财政收入,全力保障重点支出,财政运行平稳。

一、收入情况

1-5月份,全县累计实现财政收入113858万元,完成年初目标任务54.22%,较上年同期增收12337万元,增长12.15%。其中中央级收入完成45822万元,减收136万元,下降0.3%;县级收入完成68036万元,增收12473万元,增长22.45%。

1.部门完成情况:1-5月份,税务部门累计完成收入99725万元,完成年度目标任务55.4%,较上年同期减收1480万元,下降1.46%;财政部门累计完成收入14133万元,完成年度目标任务47.11%,同比增收13817万元。

2.收入结构情况:1-5月份,全县累计完成税收收入96706万元,同比减收1116万元,下降1.14%,税收收入占财政收入比重为84.94%,较上年同期下降11.4个百分点;累计完成非税收入17152万元,同比增收13453万元。

3.主要特点及原因分析

一是税收收入下降。1-5月份,税收收入同比减少1116万元,下降1.14%,低于年初预期目标16.14个百分点。主要原因:一是个别重点税源企业减收。受招商引资政策影响,今年以来,县重点招商引资企业金网运通公司同比减收19679万元,影响税收下降18.07个百分点。二是减税降费政策减收。今年以来,受国家减税降费政策影响,1-5月份,全县累计减收约7300万元,影响税收收入下降7.46个百分点,其中因去年5月1日起增值税税率下调减收4520万元,因小微企业普惠性减税以及个人所得税改革、契税税率下调等因素减收约2780万元。

二是收入结构不优。从税收收入来源结构看,全县税收收入增长主要依赖于投资拉动,收入基础不牢。1-5月份,在全县税收总收入中,来源于建筑及房地产行业税收达52586万元,占54.38%,同比增长26.06%,成为今年拉动税收增长的主要因素;来源于加工制造业(包含是直接或间接服务于建筑和房地产行业企业)税收17358万元,占22.63%,同比增长24.04%;而来源于商业、交通运输、金融和现代服务业税收仅占21.58%,且因受减税降费因素影响,收入呈现下降趋势,较上年减收9034万元,同比下降58.6%。从财政收入结构看,由于今年税收收入下降明显,为确保全县财政收入增长,财政部门加大对非税收入调度力度,加快非税收入征缴入库进度,1-5月份,共入库非税收入17152万元,非税收入占比达15.06%,较上年同期提高11.42个百分点,较上年同期收入质量有所下降。

三是收入进度均衡。今年以来,虽然受国家减税降费及个别重点企业减收冲击,财政收入增长压力较大,但县委县政府超前谋划,采取多项措施促进县域经济发展,全县招商引资力度进一步加大,政府投资强度持续不减,财政支持企业发展方式不断创新,重点投资项目加快推进,全县经济稳中有进,由此带来的收入增量有效抵冲了减税降费等不利因素,确保了财政收入持续增长,到5月底全县财政收入进度达54.22%,超序时进度12.6个百分点,提前1个月完成过半任务。

二、支出情况

1-5月份,全县累计完成一般公共预算支出233865万元,完成预算的49.36%,同比增加23070万元,增长10.94%。其中:一般公共服务支出23537万元,占比10.06%,同比下降19.07%;公共安全支出6857万元,占比2.93%,增长17.78%;教育支出49044万元,占比20.97%,增长6.75%;科技支出173万元,占比0.07%,下降73.83%;文化旅游与传媒支出1149万元,占比0.49%,增长13.54%;社保和就业支出45701万元,占比19.54%,增长20.9%,卫生健康支出7885万元,占比3.37%,下降9.87%;节能环保支出858万元,占比0.37%,增长63.12%;城乡社区支出19271万元,占比8.24%,增长268.54%;农林水支出65848万元,占比28.16%,增长4.98%;交通运输支出4148万元,占比1.77%,下降24.51%;住房保障支出7642万元,占比3.27%,增长31.42%;资源勘探、自然资源、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出1752万元,占比0.75%,下降0.17%。

1-5月份,全县财政民生支出202837万元,占一般公共预算支出86.73%,较上年增长3.36个百分点。

今年以来,全县财政支出始终坚持“保重点、控一般、提绩效”原则,科学统筹调度预算资金,优化支出结构,强化预算执行监管,各项基本支出和重点支出得到全面有效保障,资金使用效益大幅提高。 

一是坚守“三保”底线。将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的重中之重,科学合理调度预算资金,全县工资和各类社会保障资金按时足额兑现,机关运行经费有效保障,民生工程配套资金全部拨付到位。1-5月份,全县共打卡发放工资3.26亿元、打卡发放各类社保资金3.4亿元。

二是重点保障“三大攻坚战”。以“脱贫攻坚、债务管理、污染防治”为重点,加大财政支持力度。今年以来,县财政共安排县级财政专项扶贫资金1.02亿元,统筹整合涉农资金5.2亿元,为今年县摘帽提供财力保障。认真执行政府性债务管理规定,规范地方政府债券资金使用,加快债券资金项目推进,提前谋划到期债务还本付息,切实防范财政运行风险。围绕留住绿水青山、蓝天白云,加大城乡环卫一体化、农村“三大革命”、污水处理等资金投入,全县共投入资金12995万元,大力支持土壤、水体、大气、农业农村等污染防治和生态保护。

三是大力支持企业发展。按照国家促进实体经济和民营企业发展的总体部署,充分利用财政金融政策,积极支持和服务实体经济发展。今年以来,在全面落实国家减税降费政策的基础上,县财政通过预算安排、设立民营企业发展资金和续贷过桥资金等方式,直接支持和撬动金融资金间接支持县域实体经济发展。1-5月份,共拨付企业发展资金2.4亿元,通过利达担保公司办理商业担保贷款1.97亿元、办理创业担保贷款2100万元。

四是压减一般性支出。今年以来,按照国务院政府工作报告一般性支出要压减5%以上,“三公”经费压减3%左右的要求,进一步优化支出结构,强化部门经费支出管理,从严控制会议费、接待费、交通费、办公费以及办公设备购置费等一般性支出。 1-5月份,一般公共服务支出同比减少5545万元,下降19.07%,一般性支出得到有效控制。

下半年,随着国家新一轮减税降费政策陆续落地,全县财政收入增长压力将进一步增大,同时各项重点支出正值年度推进关键期,资金需求量大,支出不确定因素较多,全县财政收支矛盾异常突出,财政收支平衡难度较大。

下一步,全县财政将围绕年初人代会确定的预算收支目标,进一步加强财政收支分析预判,超前谋划,科学调度,确保上半年完成财政收入13.19亿元,力争全年完成财政收入目标任务21亿元,预计全年财政支出规模达60亿元。