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号: 003240560/201907-00295 信息分类: 财政资金收支情况
内容分类: 其他  财政、金融、审计、统计  国民经济管理、国有资产监管   发文日期: 2019-07-28
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-07-28
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县2019年1-6月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)
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金寨县2019年1-6月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)

2019-07-28   文字大小:[ ]   背景色:       

金寨县1-6月份财政预算执行情况


1-6月,全县财税部门认真贯彻落实各项财政政策,主动应对复杂多变收支形势,依法依规组织收入,科学统筹安排支出,全县工资发放、机构运转、基本民生、“三大攻坚”战等重点支出有效保障,财政收支运行总体平稳。

一、一般公共预算收支情况

(一)财政收入

1-6月份,全县共完成财政收入131640万元,占年初预算62.69%,较上年同期增收16260万元,增长14.09%。其中,中央级收入完成54556万元,增收1273万元,增长2.39%;县级收入完成77084万元,增收14987万元,增长24.13%。

分部门完成情况:1-6月份,税务部门共完成收入117257万元,完成年度目标任务65.14%,较上年同期增收2252万元,增长1.96%;财政部门共完成收入14383万元,完成年度目标任务47.94%,同比增收14008万元。

分收入结构情况:1-6月份,全县共完成税收收入113828万元,同比增收2609万元,增长2.35%,税收收入占财政收入比重为86.47%,较上年同期下降9.92个百分点,税收增幅低于上年同期71个百分点;全县共完成非税收入17812万元,同比增收13651万元。

(二)财政支出

1-6月份,全县共完成一般公共预算支出301281万元,完成预算63.59%,同比增加38211万元,增长14.53%。

分项目支出情况:一般公共服务支出26156万元,占比8.68%,同比下降23.41%;公共安全支出7745万元,占比2.57%,增长10.74%;教育支出60009万元,占比19.92%,增长19.69%;科技支出258万元,占比0.09%,下降61.61%;文化旅游与传媒支出1215万元,占比0.4%,增长2.88%;社保和就业支出50428万元,占比16.74%,增长27.85%,卫生健康支出8946万元,占比2.97%,下降42.4%;节能环保支出1106万元,占比0.37%,增长64.83%;城乡社区支出35888万元,占比11.91%,增长100.54%;农林水支出94824万元,占比31.47%,增长21.53%;交通运输支出4323万元,占比1.43%,下降25.39%;住房保障支出8170万元,占比2.71%,下降19.63%;资源勘探、自然资源、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出2213万元,占比0.73%,下降17.05%。

财政民生支出情况:1-6月份,全县财政民生支出266429万元,占一般公共预算支出88.43%,较上年增长4.13个百分点。

(三)收支主要特点

1-6月份,受国家减税降费因素影响,全县税收收入增长乏力,财政收入结构不优,刚性支出增长较快,收支矛盾突出。

一是减税降费政策影响较大。根据国家已出台的减税降费政策和税收收入预算数测算,1-6月份,全县因政策性减税降费减收约10100万元。其中,增值税税率下调及扩大进项税抵扣范围等改革减收约5270万元,小微企业普惠性减税政策减收约3460万元,个人所得税改革减收约800万元,契税税率下调减收约570万元。预计全年因政策性减税降费减收约24420万元,县级收入减收约12820万元。

二是个别税源企业收入减少。受招商引资政策影响,今年以来,县重点招商引资企业金网运通公司同比减收19679万元,影响税收下降18.07个百分点。

三是项目投资拉动增收明显。从税收收入来源结构看,全县税收收入增长主要依赖于投资拉动,1-6月份,全县税收总收入中,来源于建筑及房地产行业税收达62568万元,占54.96%,增收17305万元,同比增长38.23%,成为今年拉动税收增长的主要因素。

四是非税收入大幅增长。财政部门进一步强化非税收入管理,加大对非税收入清缴力度,加快非税收入征缴入库进度,1-6月份,共入库非税收入17812万元,同比增收13651万元,非税收入占比达13.53%,较上年同期提高9.92个百分点,收入质量较上年同期有所下降。

五是新增支出因素较多。今年以来,随着全县招商引资优惠政策力度加大,重点项目建设加快推进,脱贫攻坚进入攻坚期,地方政府债务进入还本付息高峰期,全县新增刚性支出因素增多,特别是招商引资、民生工程、生态环保、农业产业、各类创建等支出大幅增长。

六是重点支出保障有序。今年以来,虽然全县财政收支不稳定因素较多,但是全县财税部门积极采取措施,主动应对复杂多变的财政形势,在全面落实国家减税降费政策的基础上,将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的重中之重,科学合理调度预算资金,强化预算执行监管,全县工资和各类社会保障资金按时足额兑现,机关运行经费有效保障,民生工程配套资金全部拨付到位。同时,按照国务院政府工作报告一般性支出要压减5%以上,“三公”经费压减3%左右的要求,从严控制会议费、接待费、交通费、办公费以及办公设备购置费等一般性支出。 1-6月份,一般公共服务支出同比减少7994万元,下降23.41%,一般性支出得到有效控制。

二、政府性基金预算收支情况

(一)政府性基金收入

1-6月份,全县政府性基金收入263008万元,占年初预算 %,同比增长 %。其中,国有土地使用权出让金收入140151万元,占年初预算35.8%,同比下降44.65%;国有土地收益基金收入4318万元,占年初预算57.57%,同比下降8.65%;农业土地开发资金收入585万元,占年初预算58.5%,同比下降47.12%;上级补助收入26094万元,占年初预算101.82%,同比增长136.1%;新增专项债券收入91860万元,占年初预算100%,同比增加91860万元。

(二)政府性基金支出

政府性基金支出208951万元,占年初预算40.54%,同比下降23.51%。其中,国有土地使用权出让金支出89781万元,占年初预算24.11%,同比下降30.56%;国有土地收益基金地出1706万元,占年初预算22.75%,同比增长1706万元;彩票公益金支出388万元,占年初预算67.95%,同比下降82.59%;国家电影事业发展专项资金支出6万元,占年初预算100%,同比下降60%;大中型水库移民后期扶持基金支出25170万元,占年初预算100%,同比增长180.92%;旅游发展基金支出40万元,占年初预算100%,同比增加40万元;新增专项债券安排的支出91860万元,占年初预算100%,同比增加91860万元。