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号: 003240560/201905-00107 信息分类: 财政资金收支情况
内容分类: 其他  财政、金融、审计、统计  国民经济管理、国有资产监管   发文日期: 2019-05-17
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-05-17
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县2019年1-4月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)
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金寨县2019年1-4月份全县预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)

2019-05-17   文字大小:[ ]   背景色:       

今年以来,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府决策部署,全面贯彻落实各项财税政策,积极组织财政收入,全力保障重点支出,财政运行平稳。

一、收入情况

1-4月份,全县累计实现财政收入91124万元,完成年初目标任务43.49%,较上年同期增收6761万元,增长8.01%。其中中央级收入完成34763万元,减收1957万元,下降5.33%;县级收入完成56361万元,增收8718万元,增长18.3%。

1.部门完成情况:1-4月份,税务部门累计完成收入78823万元,完成年度目标任务43.79%,较上年同期减收5254万元,下降6.25%;财政部门累计完成收入12301万元,完成年度目标任务41%,同比增收12015万元。

2.收入结构情况:1-4月份,全县累计完成税收收入76150万元,同比减收5090万元,下降6.27%,税收收入占财政收入比重为83.57%,同比下降12.73个百分点;累计完成非税收入14974万元,同比增收11851万元,增长379.47%。

3.主要特点及原因分析

一是增速低于预期。1-4月份,全县财政收入增速8.01%,低于年初预期目标2个百分点。主要原因:一是个别重点税源企业减收。受招商引资政策影响,去年同期金网运通公司累计缴税18733万元,今年以来,该企业基本停止营业,1-4月份仅缴纳税款1696万元,同比减收17037万元,影响收入下降20个百分点。二是减税降费政策减收。今年以来,受国家减税降费政策影响,全县累计减收约6500万元,影响收入下降7.7个百分点,其中因去年5月1日起增值税税率下调减收1650万元,因提个人所得税改革、小微企业普惠性减税以及城镇土地使用税标准下调等因素减收约4850万元,今年5月份随着增值税率再次下调,预计全年累计将减收约2.4亿元。

二是收入质量不优。由于上述减收因素,今年全县税收收入下降明显,4月底共减收5090万元(预计5月底减收将近1亿元),为确保全县财政收入增长,财政部门进一步强化非税收入调度,加快了非税收入征缴入库进度,累计入库非税收入14974万元,同比增长11851万元,非税收入占比达16.43%,较上年同期提高了12.7个百分点,拉动财政收入增长14个百分点。

三是收入进度均衡。今年以来,虽然受国家减税降费及个别重点企业减收冲击,财政收入增长压力巨大,但在招商引资及政府投资拉动下,全县建筑安装、房地产及金融服务业税收持良好的增长态势,1-4月份,全县建筑安装及房地产行业贡献税收39394万元,增收4460万元,增长12.8%,拉动收入增长5.3个百分点,金融服务业完成税收7005万元,增收3094万元,拉动收入增长3.7个百分点。上述税收增收因素和非税收入增收,有效抵冲了部分减收因素,确保了财政收入持续增长,到4月底全县财政收入进度达43.39%,超序时进度10个百分点(预计5月底将完成过半任务)。

二、支出情况

1-4月份,全县累计完成一般公共预算支出173671万元,完成预算的36.66%,同比增加11096万元,增长6.83%。其中:一般公共服务支出20857万元,占比12.01%,同比下降21.98%;公共安全支出4976万元,占比2.87%,增长13.22%;教育支出45087万元,占比25.96%,增长7.02%;科技支出114万元,占比0.07%,下降11.63%;文化旅游与传媒支出657万元,占比0.38%,下降10.85%;社保和就业支出29692万元,占比17.1%,增长18.46%,卫生健康支出7356万元,占比4.24%,增长27.16%;节能环保支出812万元,占比0.47%,增长644.95%;城乡社区支出8736万元,占比5.03%,增长67.07%;农林水支出48898万元,占比28.16%,增长8.45%;交通运输支出3917万元,占比2.26%,增长7.88%;住房保障支出1628万元,占比0.94%,下降40.45%;资源勘探、自然资源、粮油物资储备、灾害防治及应急管理等支出941万元,占比0.54%,增长16.17%。

1-4月份,全县财政“八项支出”117630万元,同比增长7.35%,略高于一般公共预算支出。

1-4月份,全县财政民生支出147432万元,占一般公共预算支出84.89%,较上年4.1个百分点。

今年以来,全县财政支出按照“保重点、控一般、提绩效”原则,优化支出结构,强化预算执行监管,各项基本支出和重点支出得到全面有效保障,资金使用效益大幅提高。

一是坚守“三保”底线。将“保工资、保运转、保基本民生”作为财政支出的重中之重,科学合理调度预算资金,全县工资和各类社会保障资金按时足额兑现,机关运行经费有效保障,民生工程配套资金2.02亿元全面纳入预算。

二是重点保障“三大攻坚战”。以“脱贫攻坚、债务管理、污染防治”为重点,加大财政支持力度。1-4月份,县财政共安排县级财政专项扶贫资金1.02亿元,统筹整合涉农资金5.2亿元,为今年县摘帽提供财力保障。认真执行政府性债务管理规定,规范地方政府债券资金使用,加快债券资金项目推进,提前谋划到期债务还本付息,切实防范财政运行风险。围绕留住绿水青山、蓝天白云,加大城乡环卫一体化、农村“三大革命”、污水处理等资金投入,大力支持土壤、水体、大气、农业农村等污染防治和生态保护。

三是压减一般性支出。今年以来,按照国务院政府工作报告一般性支出要压减5%以上,“三公”经费压减3%左右的要求,县财政进一步优化支出结构,加大“三保”支出保障力度,从严控制一般性支出,全县预算压减部门项目经费4290万元,1-4月份一般公共服务支出出现下降。

5月份,随着国家新一轮减税降费政策落地,全县财政收入增长压力将进一步增大,同时各项重点支出正值年度推进关键期,资金需求量大,支出不确定因素较多。全县财税部门将进一步强化财政收支情况分析,加强财政收支形势预判,积极应对不利因素,及时化解收支矛盾,确保财政收支平衡运行。