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号: 003240560/201904-00193 信息分类: 财政资金收支情况
内容分类: 其他  财政、金融、审计、统计   发文日期: 2019-04-10
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-04-10
生效时间: 废止时间:
称: 金寨县2019第一季度预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)
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金寨县2019第一季度预算执行情况及分析(财政收支情况,收支增、减原因分析及解读)

2019-04-10   文字大小:[ ]   背景色:       

金寨县一季度财政预算执行情况

 

今年以来,全县财政工作紧紧围绕县委、县政府决策部署,全面贯彻落实各项财税政策,积极组织财政收入,全力保障重点支出,财政运行平稳。

一、一般公共预算收支情况

(一)收入情况

一季度,全县累计实现财政收入76983万元,完成年初目标任务36.66%,较上年同期增收7257万元,增长10.41%。其中中央级收入完成30475万元,增收21万元,增长0.07%;地方级收入完成46508万元,增收7236万元,增长18.43%

部门完成情况:一季度,税务部门累计完成收入67218万元,完成年度目标任务37.34%,较上年同期减收2222万元,增幅下降3.2%;财政部门累计完成收入9765万元,完成年度目标任务32.55%,同比增收9479万元。

收入结构情况:一季度,全县累计完成税收收入65247万元,同比减收1816万元,下降2.71%,税收收入占财政收入比重为84.76%,同比下降11.42个百分点;累计完成非税收入11736万元,同比增收9073万元,增长340.71%,非税收入占财政收入比重为15.24%,同比上升11.42个百分点。

(二)支出情况

今年以来,县财政将“保工资、保运转、保基本民生”作为保障支出的重点,强化预算执行监管,科学统筹、合理调度各类财政资金,全县工资、津贴及奖励按时兑现,民生工程、脱贫攻坚、交通、教育等重点项目资金及时足额拨付,各项基本支出和重点支出得到全面有效保障,资金使用效益大幅提高。

一季度,全县累计完成一般公共预算支出140728万元,完成预算的29.7%,同比增支8021万元,增长6.04%。其中:一般公共服务支出17652万元,占比12.54%,下降12.17%;公共安全支出3564万元,占比2.53%,增长8.13%;教育支出35563万元,占比25.27%,增长5.77%;科技支出107万元,占比0.08%,增长10.31%;文化旅游与传媒支出615万元,占比0.33%,增长11.21%;社保就业支出24536万元,占比17.44%,增长6.98%,卫生健康支出4863万元,占比3.46%,增长3.62万元;节能环保支出86万元,占比0.06%,增长4.88%;城乡社区支出8235万元,占比5.85%,增长136.3%;农林水支出39971万元,占比28.4%,增长7.3%;交通运输支出3358万元,占比2.39%,下降5.99%;住房保障支出1608万元,占比11.6%,下降32.66%;自然资源、粮油物质储备、灾害防治及应急管理等支出492万元,占比0.35%,下降2.57%

一季度,全县财政民生支出119401万元,占一般公共预算支出的84.84%

(三)财政收支主要特点

一是总体增长。1月份,全县收入再次实现“开门红”,收入增幅达22.6%,增幅居全市第3位,超年初预期12个百分点,但从2月份开始,全县税收收入回落明显,与上年同期相比,2月份减收4321万元,3月份减收1482万元,财政收入呈高开低走态势,但总体仍然保持增长。

二是质量不优。从收入完成情况看,税收收入占全部财政收入84.8%非税收入占全部财政收入15.2%,非税收入占比逐月增长,收入质量下降。

三是波动较大1-3月份,全县分别入库税收收入31768万元、15365万元、17845万元, 其中 2月份税收环比下降51.63%,财政收入波动较大。

四是增长乏力。从目前形势看,全县财政收入虽然保持增长,但税收收入下降趋势明显,特别是增值税、个人所得税、城市维护建设税、土地增值税等税种均不同程度下降,财政收入增长主要依靠非税收入支撑。

(四)收支变化原因分析

收入方面:一是部分重点税源企业税收贡献减弱。3个月,税务部门监控的180家重点税源企业中共有116家企业减收,减收面达63.8%,减少税收14214万元,其中金网运通、金恒工贸、明发集团等企业减收就高达17435万元,重点税源企业税收贡献明显下降。二是国家结构性减税降费政策影响收入增长。受国家结构减税和安徽省小规模纳税人减半征收地方税及附加政策影响,一季度,因集中清算上年存量税款因素,企业所得税和契税继续保持增长,其他所有税收全面下降,后期收入将会继续呈现下滑趋势。三是财政收入主要依赖政府投资拉动。一季度,全县来源于建筑行业和房地产行业税收分别占税收收入26.3%22.9%,全县基础设施建设投资对财政收入贡献仍然十分明显。四是多重不利因素交织影响收入增长。一季度,受国内、国际经济形势影响,县内企业普遍存在开工迟、销售滞后的现象,同时加上春节假期和雨雪天气,企业生产没有恢复正常,一定程度上影响财政收入。

支出方面:一季度,全县一般公共预算支出重点集中于“保工资、保运转、保基本民生”,特别是3月份,随着一般债券收入拨付使用和土地出让收入等政府性基金投入使用,积极财政政策作用明显,一批涉及扶贫及民生项目相继开工建设,财政支出进度加快,有力促进了县域经济发展,同时对财政收入增长起着积极作用。

二、政府性基金预算收支情况

一季度,全县政府性基金收入92228万元,完成年初预算的20.8%,同比增长163%,其中国有土地使用权出让金收入89679万元,同比增长166.4%;上级补助收入25170万元,较上年增加22170万元;新增专项债券收入32000万元,去年同期无专项债券收入。政府性基金支出144778万元,完成年初预算的32.7%,同比增长151.6%,其中国有土地使用权出让金支出119608万元,占政府性基金支出的82.6%,同比增长116.5%