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 号:  486255539/201709-00001  信息分类:  其他 /
 发布机构:  疾控中心  组配分类:  单位决算
号:    主题分类:  
 生成日期:  2017/9/12 16:05:45  词:  

舒城县疾病预防控制中心2016年财政部门决算公开

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附件:

舒城县疾病预防控制中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

舒城县疾病预防控制中心于20051月经县政府批准,由原舒城县卫生防疫站分解组建而成,是全县疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务的事业单位。本中心为独立法人单位,财政全额拨款。

本中心主要负责全县疾病预防控制技术对策和措施的制订及指导实施;重大疫情和突发事件的调查、处置;各类疾病监测;流行病学调查、危险因素监测、卫生学评价、消杀灭工作的指导;指导和承担救灾防病有关技术工作;指导全县开展健康教育、健康促进;指导并参与社区卫生服务及基本公共卫生服务等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,舒城县疾病预防控制中心2016年度部门决算包括单位本级决算。纳入舒城县疾病预防控制中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

舒城县疾病预防控制中心

……

三、舒城县疾病预防控制中心2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

888.66

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

888.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

888.66

总计

888.66

收入决算表

                                              公开02

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2100401

疾病预防控制机构

888.66

888.66

支出决算表

公开03

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2100401

疾病预防控制机构

888.66

财政拨款收入支出决算总表

公开04

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

888.66

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

888.66

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

888.66

合计

888.66

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

2100401

  疾病预防控制机构

888.66

888.66

888.66

888.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

336.4

302

商品和服务支出

417.26

310

其他资本性支出

1

30101

  基本工资

96.37

30201

  办公费

3.74

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

18.77

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

1

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

12.74

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

86

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

86

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

97.88

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

134

30211

  差旅费

1.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

64.74

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

10080

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

5.32

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

342.3

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

68.24

30227

  委托业务费

1.74

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

8.83

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

4.43

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

49.4

人员经费合计

470.39

公用经费合计

418.27

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、舒城县疾病预防控制中心2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计888.66万元,支出总计888.66万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支均减少340.71万元,降低28%,主要原因是2015年度收入含2014年度各项调资款及下年度预拨款等

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计888.66万元,其中:财政拨款收入888.66万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计888.66万元,其中:基本支出888.66万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计888.66万元,支出总计888.66万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加447.78万元,增长(降低)101%,主要原因是本中心实行财政集中支付制度后,所有收入纳入财政拨款预算。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度我单位一般公共财政拨款收入由财政统管,实行政府集中支付制度,所有收支均由财政部门统一审批。

其中人员经费470.39万元,主要用于支付在职及退休人员工资,以及社会保障和公积金缴费。公用经费418.27万元,主要用于保障单位正常业务运行。

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入888.66万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加447.78万元,增长101%。主要原因主要原因是本中心实行财政集中支付制度后,所有收入纳入财政拨款预算。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出888.66万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加447.78万元,增长101%。主要原因同上。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为666.01万元,支出决算为666.01万元,完成年初预算的1.33%。决算数大于预算数的主要原因人员工资上调,以及上级政府对我中心工作提出扩展要求。其中基本支出888.66万元,占100%

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出888.66万元,其中人员经费470.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费418.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

()、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,舒城县舒城县疾病预防控制中心共有车辆4辆,特种专业技术用车4辆。
 

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